Корректировка реализации в сторону увеличения суммы + СФ и Декларация по НДС

"Доброго времени, уважаемые! <br>Конфигурация БП 2.0. <br>В первом квартале 27.03.12 была отгрузка услуг, а во втором квартале 15.05.12 была сделана корректировка реализации в сторону увеличения суммы и выставлен корректировочный счет-фактура от 15.05.12. <br>Корректировка реализации делает записи в регистре "НДС Продажи" на разницу между суммами. У движений стоит признак "Запись дополнительного листа"=Истина, период записи - 15.05.12, а корректируемый период - 01.01.12. <br><br>Согласно п. 13 ст. 171 НК РФ, доначисление НДС производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация, и продавец сделки обязан предоставить уточненную декларацию по НДС. <br><br>Отчет "Анализ состояния НУ по НДС" во втором квартале включил суммы разниц из корректировок в блок "Начисления по реализации" и соответственно показал сумму НДС к уплате с учетом доначисления разницы по НДС. <br><br>При формировании книги продаж за второй квартал появляются доп. листы за 1 квартал. <br><br>А вот в декларации по НДС ни в первом, ни во втором квартале эти суммы не попадают. <br><br>В модуле по заполнению строки 010 раздела 3 декларации по НДС делается выборка оборотов за квартал формирования декларации с выборкой записей дополнительного листа, корректируемый период которых в пределах анализируемого квартала (проверено отладчиком). Соответственно эти записи не могут по условиям запроса попасть ни в первый, ни во второй квартал. <br><br>+ Code<br><pre> Запрос.Текст = "ВЫБРАТЬ                   | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.Событие,                   | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СтавкаНДС,                   | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.ВидЦенности,                   | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СуммаБезНДСОборот,                   | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.НДСОборот                   |ПОМЕСТИТЬ НДСЗаписиКнигиПродажОбороты                   |ИЗ                   | РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПродаж.Обороты(                   |            &НачалоПериода,                   |            &КонецПериода,                   |            ,                   |            Организация В (&Организация)                   |             И (НЕ ЗаписьДополнительногоЛиста)) КАК НДСЗаписиКнигиПродажОбороты                   |                   |ОБЪЕДИНИТЬ ВСЕ                   |                   |ВЫБРАТЬ                   | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.Событие,                   | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СтавкаНДС,                   | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.ВидЦенности,                   | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.СуммаБезНДСОборот,                   | НДСЗаписиКнигиПродажОбороты.НДСОборот                   |ИЗ                   | РегистрНакопления.НДСЗаписиКнигиПродаж.Обороты(                   |            &НачалоПериода,                   |            &КонецПериодаУчитываемыхКорректировок,                   |            ,                   |            Организация В (&Организация)                   |             И ВЫБОР                   |                   КОГДА &СУчетомКорректировок = ИСТИНА<br>                   |                        ТОГДА ЗаписьДополнительногоЛиста<br>                   |                               И (КорректируемыйПериод МЕЖДУ &НачалоПериода И &КонецПериода)                   |                   ИНАЧЕ ЛОЖЬ                   |             КОНЕЦ) КАК НДСЗаписиКнигиПродажОбороты";<br></pre><br><br> <br><pre>Подскажите, что делаю не так? </pre>"

> Согласно п. 13 ст. 171 НК РФ, доначисление НДС производится не в периоде корректировки, а в том квартале, когда была отражена реализация, и продавец сделки обязан предоставить уточненную декларацию по НДС.<br>а зачем тогда корр.с\ф оформляете?

Вы так все подробно написали, а самое главное не указали<br> <br>> А вот в декларации по НДС ни в первом, ни во втором квартале эти суммы не попадают. <br>В БП 2.0.43.12 в декларацию все попадает правильно.<br> <br>P.S. У вас главбух не знает как подаются корректировки ?

Вопрос закрыт - дата подписи декларации по НДС рулит!