не должен, т.к. это не реализация. И вам он не нужен, т.к. вы к вычету указанный там НДС не предъявляете.
не должен, т.к. это не реализация. И вам он не нужен, т.к. вы к вычету указанный там НДС не предъявляете.
а как вы этим документом поставите закупленный для комитента товар на 002 счет?
> а как вы этим документом поставите закупленный для комитента товар на 002 счет?<br>У нас программа переписанная, поэтому там можно сделать приход на 002 счет.
тогда вам, наверное, "под силу" и подстановку кодов переделать?
Ну даже не знаю. Может проще заводить отдельно документ "Сч.ф. полученный"? Посмотрела, вроде там дает редактировать код операции. Ну почему все так сложно?):
а в типовой другого варианта и нет, т.к. на 002 можно приходовать только бух.справкой.
Понятно, спасибо большое, что помогли разобраться)))